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保暖黑科技,金蝶云进销存零售版 100 官方版

来源:辅助科技网   作者:热门辅助   时间:2026-06-11 17:25:18

保暖黑科技,金蝶云进销存零售版 100 官方版

  金蝶云进销存零售版提供进销存功能,金蝶可以扶植用户在软件管理自己的云进门店业务,软件打开以后自动进入到前台界面,销存可以在前台输入条码销售商品,零售可以结合扫描枪使用,版 版识别商品的官方保暖黑科技条码就可以在前台界面显示商品价格 ,从而立即为客户结账,金蝶点击返回可以进入到后台设置界面 ,云进在后台可以管理门店的销存全部商品数据,拥穿着商品资料设置功能 ,零售将门店的版 版商品全部输入到软件,方便以后在前台销售,官方拥穿着单据管理功能 ,金蝶进销存的云进单据都可以在软件编辑 ,拥穿着资金管理功能,销存落雪科技门店的相关收入 、支出可以在软件管理  ,如果你需要这款软件就下载吧 !

软件功能

  1 、金蝶云进销存零售版提供丰硕的进销存功能

  2、拥穿着商品管理 ,在软件直接输入商品资料

  3、拥穿着供应商管理,将客户的信息输入到软件

  4 、拥穿着收款单,通过软件记录收款单、记录付款单

  5、拥穿着会员功能 ,您也可以在软件建立会员系统

  6 、暖中科技拥穿着零售功能,打开前台就可以进入到销售界面

  7、拥穿着采购入库功能 ,每次采购商品都可以编辑入库单

  8 、拥穿着零售开单,在软件界面结算以后自动在软件后台记录开单内容

  9 、拥穿着盘点功能  ,在后台可以查校验门店商品库存

软件特色

  1 、金蝶云进销存零售版功能丰硕 ,适合门店使用

  2 、可以在软件直接管理自己的门店销售情况

  3、可以在软件轻快增补业务内容

  4  、批发也可以在软件编辑订单,零售业务可以在软件收银

  5 、众暖科技可以轻快管理购货单  、销货、调拨、其他入库、其他出库 、成本调整、收款、付款

  6 、拥穿着供应商对账单、客户对账单  、应收账款明细表 、应付账款明细表 、现金银行报表

使用会谈明

  1 、打开软件就可以直接安装 ,设置安装地址C:\Program Files (x86)\金蝶云进销存零售版

  2  、如图所示,显示人家的安装进度界面,安装落成立即运行

  3、软件需要登录使用 ,输入软件的账号就可以立即打开

  4、提示注册功能,如果你需要试用就可以申请账号

  5、提示软件的界面功能如图所示 ,输入条码就可以识别商品

  6、显示软件的后台设置界面 ,可以在这里管理商品

  7 、如果你是管理员就可以在软件增补采购信息

  8、如果你需要在软件增补商品就可以点击资料编辑,在软件管理全部商品

  9、拥穿着公司信息 、清空数据 、系统参数、打印模板设置、用户管理、支付平台配置

  10、拥穿着售明细表  、销售汇总表(按商品)、销售汇总表(按客户) 、销售汇总表(按销售员)  、往来单位欠款表

官方教程

  新增收款单

  基础版收款单

  标准版收款单

  选择源单

  1 、 新建收款单主要步骤 :标准版收款单可对应收记录铺开核销

  若是不需对应收款铺开核销 ,选择销货单位->录入结算账户->录入收款金额->保存或保存并新增 。

  若是需要对应收款铺开核销 ,选择销货单位->录入结算账户->录入收款金额->选择源单->录入本次核销金额->保存或保存并新增。

  2 、 当没有对源单铺开核销时,本次收款即为预收款。

  3 、 当需要对未收款的单据铺开收款时,可选择源单,打开为结算完的应收单据明细 ,铺开勾选  。应收源单包括该客户的期初应收款余额及未收完款的销货单据 。

  4、 整单折扣是对本次核销金额的抵减项,比如本次核销1050,实际收款1000,则折扣为50  。

  5、 本次预收款是本次实际收款大于核销金额的差额,比如本次收款1500,核销1000,则500为预收款。

  6、 当存在核销及折扣时,预收款=本次实际收款-(本次核销金额-整单折扣) 。

  7、 当筹备退货造成的应收款退回时 ,源单也可以选择退货单 ,本次核销金额为负数,本次收款账户可录入负数

  新增核销单

  1  、 新建核销单主要步骤 :标准版才提供核销单,基础版没有核销单 。

  选择业务类型->选择客户或供应商->选择表1源单->选择表2源单->录入表1和表2本次核销金额>保存或保存并新增。

  2 、 业务类型为“预收冲应收”时,往来单位选择客户;

  表1源单为该客户的所有预收单据 ,即收款单中的预收部分;

  表2源单为该客户的所有应收单据,即销售单未核销部分,核销单转入应收部分;

  若期初应收余额为负数 ,则作为期初预收款核销;若期初应收余额为正数 ,则作为期初应收款核销

  表1与表2核销后 ,同时裁减预收账款和应收账款。

  表1与表2的核销金额合计要相等

  3、 业务类型为“预付冲应付”时 ,往来单位选择供应商;

  表1源单为该供应商的所有预收单据 ,即付款单中的预付部分;

  表2源单为该供应商的所有应付单据 ,即购货单未核销部分 ,核销单转入应付部分;

  若期初应付余额为负数 ,则作为期初预付款核销;若期初应付余额为正数 ,则作为期初应付款核销

  表1与表2核销后,同时裁减预付账款和应付账款 。

  表1与表2的核销金额合计要相等

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责任编辑:热门辅助