提灯与地下城辅助,金蝶云进销存零售版 100 官方版

　　金蝶云进销存零售版提供进销存功能，金蝶可以扶植用户在软件管理自己的云进门店业务  ，软件打开以后自动进入到前台界面 ，销存可以在前台输入条码销售商品，零售可以结合扫描枪使用，版 版识别商品的官方提灯与地下城辅助条码就可以在前台界面显示商品价格，从而立即为客户结账
，金蝶点击返回可以进入到后台设置界面
，云进在后台可以管理门店的销存全部商品数据，拥穿着商品资料设置功能，零售将门店的版 版商品全部输入到软件 ，方便以后在前台销售，官方拥穿着单据管理功能，金蝶进销存的云进单据都可以在软件编辑，拥穿着资金管理功能，销存地下城ce外挂门店的相关收入、支出可以在软件管理，如果你需要这款软件就下载吧！

软件功能

　　1 、金蝶云进销存零售版提供丰硕的进销存功能

　　2、拥穿着商品管理，在软件直接输入商品资料

　　3、拥穿着供应商管理，将客户的信息输入到软件

　　4 、拥穿着收款单，通过软件记录收款单、记录付款单

　　5 、拥穿着会员功能 ，您也可以在软件建立会员系统

　　6、地下城pk外挂拥穿着零售功能，打开前台就可以进入到销售界面

　　7 、拥穿着采购入库功能，每次采购商品都可以编辑入库单

　　8 、拥穿着零售开单，在软件界面结算以后自动在软件后台记录开单内容

　　9 、拥穿着盘点功能，在后台可以查校验门店商品库存

软件特色

　　1
、金蝶云进销存零售版功能丰硕
，适合门店使用

　　2 、可以在软件直接管理自己的门店销售情况

　　3 、可以在软件轻快增补业务内容

　　4、批发也可以在软件编辑订单 ，零售业务可以在软件收银

　　5、地下城端游外挂可以轻快管理购货单、销货、调拨
、其他入库 、其他出库
、成本调整、收款、付款

　　6 、拥穿着供应商对账单、客户对账单、应收账款明细表、应付账款明细表 、现金银行报表

使用会谈明

　　1、打开软件就可以直接安装，设置安装地址C:\Program Files (x86)\金蝶云进销存零售版

　　2、如图所示，显示人家的安装进度界面，安装落成立即运行

　　3、软件需要登录使用，输入软件的账号就可以立即打开

　　4 
、提示注册功能 ，如果你需要试用就可以申请账号

　　5、提示软件的界面功能如图所示 ，输入条码就可以识别商品

　　6、显示软件的后台设置界面，可以在这里管理商品

　　7、如果你是管理员就可以在软件增补采购信息

　　8、如果你需要在软件增补商品就可以点击资料编辑
，在软件管理全部商品

　　9、拥穿着公司信息、清空数据、系统参数、打印模板设置、用户管理、支付平台配置

　　10、拥穿着售明细表 、销售汇总表(按商品)、销售汇总表(按客户)、销售汇总表(按销售员) 、往来单位欠款表

官方教程

　　新增收款单

　　基础版收款单

　　标准版收款单

　　选择源单

　　1、 新建收款单主要步骤
：标准版收款单可对应收记录铺开核销

　　若是不需对应收款铺开核销，选择销货单位->录入结算账户->录入收款金额->保存或保存并新增
。

　　若是需要对应收款铺开核销，选择销货单位->录入结算账户->录入收款金额->选择源单->录入本次核销金额->保存或保存并新增。

　　2 、 当没有对源单铺开核销时，本次收款即为预收款。

　　3、 当需要对未收款的单据铺开收款时 ，可选择源单，打开为结算完的应收单据明细，铺开勾选 。应收源单包括该客户的期初应收款余额及未收完款的销货单据
。

　　4、 整单折扣是对本次核销金额的抵减项，比如本次核销1050，实际收款1000 ，则折扣为50 。

　　5、 本次预收款是本次实际收款大于核销金额的差额 ，比如本次收款1500  ，核销1000，则500为预收款。

　　6、 当存在核销及折扣时
，预收款=本次实际收款-（本次核销金额-整单折扣） 。

　　7 、 当筹备退货造成的应收款退回时，源单也可以选择退货单 ，本次核销金额为负数 ，本次收款账户可录入负数

　　新增核销单

　　1、 新建核销单主要步骤：标准版才提供核销单
，基础版没有核销单 。

　　选择业务类型->选择客户或供应商->选择表1源单->选择表2源单->录入表1和表2本次核销金额>保存或保存并新增 。

　　2 、 业务类型为“预收冲应收”时 ，往来单位选择客户；

　　表1源单为该客户的所有预收单据，即收款单中的预收部分；

　　表2源单为该客户的所有应收单据 ，即销售单未核销部分 ，核销单转入应收部分；

　　若期初应收余额为负数 ，则作为期初预收款核销；若期初应收余额为正数，则作为期初应收款核销

　　表1与表2核销后，同时裁减预收账款和应收账款 。

　　表1与表2的核销金额合计要相等

　　3 、 业务类型为“预付冲应付”时 ，往来单位选择供应商；

　　表1源单为该供应商的所有预收单据
，即付款单中的预付部分；

　　表2源单为该供应商的所有应付单据，即购货单未核销部分
，核销单转入应付部分；

　　若期初应付余额为负数 ，则作为期初预付款核销；若期初应付余额为正数，则作为期初应付款核销

　　表1与表2核销后，同时裁减预付账款和应付账款。

　　表1与表2的核销金额合计要相等